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洛陽市國資委2015年決算基本情況說明

更新時間:2016-10-18 09:17:13點擊次數:18720次

洛陽市國資委

2015年度決算基本情況說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

市國資委內設15個職能科室和洛陽市國有企業監事會、洛陽市企業離退休干部服務中心等2個歸口預算管理單位。

主要職責是:根據市政府授權,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》、《企業國有資產監督管理暫行條例》等法律和行政法規履行出資人職責,監管市出資企業的國有資產,加強國有資產管理工作;承擔監督所監管企業國有資產保值增值責任;指導推進國有企業的改革與重組。推進國有企業現代企業制度建設,完善公司法人治理結構,推動國有經濟結構和布局的戰略性調整等。

(二)人員構成情況

市國資委及下屬兩個全供事業單位共有編制94人,其中行政編制68人,事業編制26人;在職人員69,離退休人員184人。

(三)預算年度主要工作任務

全面深化國有企業改革,以管資本為主加強國有資產監管,加強國有資本經營預算管理,做好央企省企合作服務工作等。

二、決算相關表格

見附件(說明:市國資委2015年無政府性基金撥款,故附表8空表)。

三、2015年度決算情況

(一)收支情況分析

2015年收入總計30509.97萬元,其中:財政撥款收入30330.40萬元,其他收入0.81萬元,年初結轉和結余178.75萬元。與2014年收入總計數43203.39萬元相比下降29.38%,主要原因是:2015年國有企業增資款較2014年減少。

2015年支出總計30509.97萬元,與2014年支出總計數43203.39萬元相比下降29.38%,主要原因是:2015年與2014年相比,國有增資款減少。

2015年財政撥款支出30508.79萬元,其中:一般公共服務支出9.99萬元,社會保障和就業支出1082.79萬元,醫療衛生與計劃生育支出52.89萬元,農林水支出24500萬元,資源勘探信息等支出4815.26萬元,住房保障支出47.12萬元。支出數與年初預算數1820.74萬元相比增長1575.63%,增幅較大的原因是2015年財政追加撥付故縣水庫引水項目注冊資本金245000萬元、撥付洛陽旅游發展集團公司注冊資本金3000萬元、撥付國宏集團注冊資本金1000萬元。

(二)“三公”經費支出說明

2015年“三公”經費支出總額24.79萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車運行維護費23.67萬元,公務接待費1.12萬元。

“三公”經費支出總額與年初預算數26.50萬元相比下降6.45%,其中公務用車運行維護費與年初預算數25.20萬元相比下降6.07%,公務接待費與年初預算數1.30萬元相比下降13.85%主要原因是:國資委加強內部管理,落實中共中央八項規定要求,嚴格控制公務用車運行維護費和公務接待費用。

“三公”經費支出總額與2014年支出總額26.64萬元相比下降6.94%,其中:公務用車運行維護費與2014年的26.22萬元相比下降9.73%,主要原因是:國資委嚴格落實八項規定要求,控制公車運行維護費;公務接待費與2014年的0.42萬元相比增長166.67%,主要是因為國資委在駐洛央(省)企三供一業以及國企改革方面取得了一定的成績,更多地市的國資監管機構前來考察學習。

2015年公務用車購置數為0,保有量為9輛。

2015年公務接待10批次,90人次。

(三)機關運行經費支出說明

2015年本部門機關運行經費支出62.74萬元,比2014年增加1.05萬元,增長1.70%

(四)政府采購支出說明

2015年本部門政府采購支出總額209.27萬元,其中,政府采購貨物支出4.08萬元,政府采購服務支出205.19萬元。

(五)國有資產占用情況說明

截至20151231日,本部門賬面共有車輛9輛,全部為一般公務用車。

(六)預算績效管理工作開展情況

2016,國資委選取二級機構國有企業監事會的全面監督檢查企業項目進行了重點評價,經過專家組對該項目的資金使用情況、項目實施情況和項目績效情況等進行綜合分析評價,綜合得分為98分,績效等級為優。

四、專業名詞解釋

1三公經費支出口徑:三公經費是指財政撥款支出安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。三公經費支出口徑以公共財政預算支出為準。

2、機關運行經費:政府機關運行經費是指基本支出中的公用經費(不含人員經費)支出,如按定額分配的辦公費、差旅費、會議費、郵電費、公務接待費、培訓費等。

(編輯:)
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